一是成立內(nèi)控委員會(huì)。市財(cái)政局印發(fā)了《關(guān)于成立內(nèi)部控制委員會(huì)的通知》，成立了以局黨組書記、局長(zhǎng)為主任，各黨組成員為副主任，監(jiān)察室、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、財(cái)監(jiān)局等相關(guān)科室（單位）負(fù)責(zé)人為委員的內(nèi)部控制委員會(huì)，全面領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控工作的開展。

　　二是設(shè)置工作機(jī)構(gòu)。內(nèi)控委員會(huì)下設(shè)辦公室，承擔(dān)內(nèi)控委日常工作。辦公室設(shè)在監(jiān)督局，主任由市財(cái)監(jiān)局局長(zhǎng)兼任，成員由各科室（單位）內(nèi)控管理崗和內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員組成，其中內(nèi)控管理崗由各科室（單位）負(fù)責(zé)人擔(dān)任，內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員由各科室（單位）負(fù)責(zé)綜合業(yè)務(wù)工作的同志擔(dān)任，形成了分工明確、責(zé)任清晰、齊抓共管的內(nèi)控組織管理構(gòu)架。

　　三是草擬基本制度。按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、強(qiáng)化流程控制、依法合規(guī)運(yùn)行的要求，結(jié)合工作實(shí)際，草擬了《內(nèi)部控制基本制度（試行）》。該制度明確了內(nèi)控組織架構(gòu)、具體職責(zé)分工、八類專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法制定以及內(nèi)部控制方法，從法律風(fēng)險(xiǎn)、政策制定風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)、崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)八個(gè)方面進(jìn)行有效控制和規(guī)避，并建立了內(nèi)控檢查和報(bào)告制度，為有效堵塞制度漏洞、消除管理隱患、防范廉政風(fēng)險(xiǎn)奠定了基石。

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