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51Talk上市周年考驗(yàn) 面對重重壓力轉(zhuǎn)戰(zhàn)K12能否突圍?(2)
時(shí)間:2017-07-15 09:47   來源:投中網(wǎng)   責(zé)任編輯:毛青青
 
    根據(jù)招股書,從2013年到2015年,51Talk每年?duì)I收都保持較高增長速度,從2170萬元攀升至1.547億元,但虧損卻持續(xù)擴(kuò)大,分別為1780萬元、1.117億元、3.271億元。到了2016年,全年虧損則達(dá)到了5.148億元,凈虧損比上一年增長57%。而根據(jù)51Talk此前發(fā)布的2017年第一季度財(cái)報(bào),凈虧損也達(dá)到1.4億元。
 
    對于虧損越來越大的情況,51Talk聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席運(yùn)營官張禮明對無冕財(cái)經(jīng)(ID:wumiancaijing)表示,虧損的主要原因是因?yàn)檫f延收入造成的,因?yàn)樵诰教育的預(yù)收款商業(yè)模式?jīng)Q定了有大量預(yù)收現(xiàn)金收入,無法在凈營收中及時(shí)體現(xiàn)收款額,造成會計(jì)營收和費(fèi)用確認(rèn)不能完全匹配。他同時(shí)表示,凈營收較去年同期有較大幅度增長,環(huán)比虧損在縮小,今年一季度較去年四季度虧損1.54億元有所收窄,且虧損率從-120.2%降低。
 
    從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看,51Talk出現(xiàn)虧損的很大一部分原因還在于營銷、推廣費(fèi)用高企。2014年開始開展大規(guī)模地推,包括在北京、上海的地鐵投放廣告,成立線下體驗(yàn)店,簽約李娜成為代言人等,導(dǎo)致營銷費(fèi)用激增,數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)年的運(yùn)營費(fèi)用為8126.9萬元,是上一年的4倍多。2015年,營銷費(fèi)用繼續(xù)增加至2.97億元,其中第四季度費(fèi)用占現(xiàn)金收入比例甚至達(dá)到78.3%。
 
    不過,隨著51Talk規(guī)模遞增,營銷成本在現(xiàn)金收入中的占比已經(jīng)連續(xù)9個季度下降。根據(jù)財(cái)報(bào),2016年第四季度,這部分費(fèi)用占現(xiàn)金收入比例下降至48.2%,今年第一季度,這一比例約為44.6%,不過相比線下教育公司而言,比例仍不算低。
 
    張禮明對無冕財(cái)經(jīng)表示,隨著51Talk規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn),營銷成本會繼續(xù)降低,同時(shí),會通過提升對學(xué)員的服務(wù)質(zhì)量,提高滿意度,增加轉(zhuǎn)介紹率。
 
    業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移
 
    近兩年來,K12穩(wěn)居在線教育的風(fēng)口。
 
    據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示,我國處于K12教育階段的人口高達(dá)1.8億,預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到2.12億。藍(lán)象資本合伙人寧柏宇也曾對媒體透露,近年來投向教育領(lǐng)域的資金中,投到K12賽道的至少占50%以上。
 
    作為細(xì)分領(lǐng)域的語言培訓(xùn),在成人市場的天花板已非常明顯,51Talk順勢將重心轉(zhuǎn)向K12領(lǐng)域。51Talk上市后,黃佳佳也公開表示,未來五年,將全力推進(jìn)平臺化戰(zhàn)略,戰(zhàn)略深耕K12業(yè)務(wù)。
 
    去年8月,51Talk上線美國小學(xué)業(yè)務(wù),針對5-8歲的兒童,采用1對1在線學(xué)習(xí)方式,力推北美外教和基于美國CCSS標(biāo)準(zhǔn)的課程體系。此外還戰(zhàn)略投資一家北美國際學(xué)校AISU,作為K12實(shí)體教育研究基地。
 
    今年4月10日,51Talk推出針對9-15歲青少用戶的新品“51Talk青少全能新概念”。
 
    在今年6月上市一周年之際,51Talk將美國小學(xué)業(yè)務(wù)獨(dú)立成新品牌“哈沃美國小學(xué)”,作為高端在線少兒英語品牌,目前客單價(jià)在1萬元左右,每課時(shí)的費(fèi)用為110-130元。
 
    基于此,51Talk形成哈沃美國小學(xué)、青少兒英語、成人英語在線培訓(xùn)三大業(yè)務(wù)線并駕齊驅(qū)的架構(gòu)。其轉(zhuǎn)型也已在51Talk的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上有所體現(xiàn),2016年第四季度,K12學(xué)生貢獻(xiàn)的現(xiàn)金收入比例為64.4%,而上年同期為34.8%;今年第一季度,這一數(shù)據(jù)繼續(xù)上升至68.7%。同時(shí),由于客單價(jià)提高,51Talk營收也出現(xiàn)大幅增長,其中今年第一季度,運(yùn)營現(xiàn)金凈流入為3050萬元,超過去年全年總額。

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